2019년도 세입‧세출 결산 총괄내역서 | |||||||||||
(기관명 :소화햇살둥지) | |||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||
세 입 |
세 출 |
||||||||||
관 |
항 |
목 |
예 산 액 |
결산액 |
증감 |
관 |
항 |
목 |
예산액 |
결산액 |
증감 |
총 계 | 95,763,000 |
95,625,448 |
137,552 |
총 계 |
95,763,000 |
95,625,448 |
137,552 |
||||
입소자 부담금 수입 |
계 |
11,088,000 |
10,850,000 |
△238,000 |
사무비 |
계 |
80,834,000 |
77,445,240 |
3,388,760 |
||
입소비용 |
소 계 |
11,088,000 |
10,850,000 |
238,000 |
인건비 |
소 계 |
73,246,000 |
72,318,950 |
927,050 |
||
입소비용수입 |
11,088,000 |
10,850,000 |
238,000 |
급여 |
53,455,000 |
53,454,100 |
900 |
||||
제수당 |
9,192,000 |
9,191,160 |
840 |
||||||||
보조금 |
계 |
75,642,000 |
75,642,000 |
0 |
퇴직금 및 퇴직적립금 |
5,221,000 |
5,220,280 |
720 |
|||
보조금 |
소 계 |
75,642,000 |
75,642,000 |
0 |
사회보험부담금 |
5,063,000 |
4,453,410 |
609,590 |
|||
시도보조금 |
75,642,000 |
75,642,000 |
0 |
기타후생경비 |
315,000 |
0 |
315,000 |
||||
후원금 |
계 |
1,660,000 |
2,035,000 |
△375,000 |
업무추진비 |
소 계 |
910,000 |
26,000 |
884,000 |
||
후원금 |
소 계 |
1,660,000 |
2,035,000 |
△375,000 |
기관운영비 |
560,000 |
0 |
560,000 |
|||
지정후원금 |
160,000 |
160,000 |
0 |
||||||||
비지정 |
1,500,000 |
1,875,000 |
△375,000 |
직책보조비 |
200,000 |
0 |
200,000 |
||||
전입금 |
계 |
2,840,000 |
2,599,920 |
240,080 |
회의비 |
150,000 |
26,000 |
124,000 |
|||
전입금 |
소 계 |
2,840,000 |
2,599,920 |
240,080 |
운영비 |
소 계 |
6,678,000 |
5,100,290 |
1,577,710 |
||
법인전입금 |
2,840,000 |
2,599,920 |
240,080 |
여비 |
400,000 |
82,700 |
317,300 |
||||
이월금 |
계 |
4,468,000 |
4,466,101 |
1,899 |
수용비및수수료 |
2,050,000 |
1,309,620 |
740,380 |
|||
이월금 |
소 계 |
4,468,000 |
4,466,101 |
1,899 |
공공요금 |
2,600,000 |
2,223,380 |
376,620 |
|||
전년도이월금 |
4,468,000 |
4,466,101 |
1,899 |
제세공과금 |
717,000 |
631,660 |
85,340 |
||||
잡수입 |
계 |
|
65,000 |
32,427 |
32,573 |
차량비 |
911,000 |
852,930 |
58,070 |
||
잡수입 |
소 계 |
65,000 |
32,427 |
32,573 |
재산조성비 |
계 |
|
3,395,000 |
2,110,000 |
1,285,000 |
|
기타예금이자수입 |
15,000 |
11,856 |
3,144 |
시설비 |
소 계 |
3,395,000 |
2,110,000 |
1,285,000 |
|||
기타잡수입 |
50,000 |
20,571 |
29,429 |
자산취득비 |
3,195,000 |
2,110,000 |
1,085,000 |
||||
시설장비유지 |
200,000 |
0 |
200,000 |
||||||||
사업비 |
계 |
|
8,807,000 |
7,680,554 |
1,126,446 |
||||||
운영비 |
소 계 |
7,274,000 |
6,542,804 |
731,196 |
|||||||
생계비 |
4,290,000 |
4,045,540 |
244,460 |
||||||||
수용기관경비 |
1,601,000 |
1,600,134 |
866 |
||||||||
피복비 |
300,000 |
300,000 |
0 |
||||||||
의료비 |
100,000 |
0 |
100,000 |
||||||||
연료비 |
983,000 |
597,130 |
385,870 |
||||||||
사업비 |
소 계 |
1,533,000 |
1,137,750 |
395,250 |
|||||||
사회심리재활사업비 |
1,533,000 |
1,137,750 |
395,250 |
||||||||
잡지출 |
계 |
|
60,000 | 0 | 60,000 | ||||||
잡지출 |
소 계 |
60,000 | 0 | 60,000 | |||||||
잡지출 |
60,000 | 0 | 60,000 | ||||||||
|
계 |
|
2,667,000 | 8,389,654 | △5,722,654 | ||||||
|
소 계 |
2,667,000 | 8,389,654 | △5,722,654 | |||||||
예비비 |
505,000 |
0 |
505,000 |
||||||||
반환금 |
2,162,000 |
383,320 |
1,778,680 |
||||||||
2020년 전년도 이월금 |
8,006,334 | △8,006,334 |