건너뛰기 링크
주메뉴 및 상단메뉴
본문 및 주요 콘텐츠
공지사항
[법인]소화햇살둥지 2020년 예산보고
| (기관명 :소화햇살둥지) | |||||||||||
(단위 : 원) |
|||||||||||
세 입 |
세 출 |
||||||||||
관 |
항 |
목 |
예 산 액 |
관 |
항 |
목 |
예 산 액 |
||||
전년도 |
당해년도 |
증감 |
전년도 |
당해년도 |
증감 |
||||||
| 총 계 | 95,763,000 | 105,264,000 | 9,501,000 | 총 계 | 95,763,000 | 105,264,000 | 9,501,000 | ||||
입소자 |
계 |
11,088,000 |
14,784,000 |
3,696,000 |
사무비 |
계 |
80,834,000 | 84,974,000 | 4,140,000 | ||
입소비용 |
소 계 |
11,088,000 |
14,784,000 |
3,696,000 |
인건비 |
소 계 |
73,246,000 | 75,876,000 | 2,630,000 | ||
입소비용수입 |
11,088,000 |
14,784,000 |
3,696,000 |
급여 |
53,455,000 | 55,637,000 | 2,182,000 | ||||
제수당 |
9,192,000 |
9,410,000 |
218,000 |
||||||||
보조금 |
계 |
75,642,000 |
77,927,000 |
2,285,000 |
퇴직금 및 퇴직적립금 |
5,221,000 |
5,421,000 |
200,000 |
|||
보조금 |
소 계 |
75,642,000 | 77,927,000 | 2,285,000 | 사회보험부담금 |
5,063,000 | 5,208,000 | 145,000 | |||
시도보조금 |
75,642,000 |
77,927,000 |
2,285,000 |
기타후생경비 |
315,000 | 200,000 | △115,000 | ||||
후원금 |
계 |
1,660,000 |
3,050,000 |
1,390,000 |
업무추진비 |
소 계 |
910,000 | 1,310,000 | 400,000 | ||
후원금 |
소 계 |
1,660,000 |
3,050,000 |
1,390,000 |
기관운영비 |
560,000 |
240,000 |
△320,000 |
|||
지정후원금 |
160,000 |
240,000 |
80,000 |
||||||||
비지정 |
1,500,000 |
2,810,000 |
1,310,000 |
직책보조비 |
200,000 |
200,000 |
0 |
||||
전입금 |
계 |
2,840,000 |
2,793,000 |
△47,000 |
회의비 |
150,000 |
870,000 |
720,000 |
|||
전입금 |
소 계 |
2,840,000 |
2,793,000 |
△47,000 |
운영비 |
소 계 |
6,678,000 | 7,788,000 | 1,110,000 | ||
법인전입금 |
2,840,000 |
2,793,000 |
△47,000 |
여비 |
400,000 |
500,000 |
100,000 |
||||
이월금 |
계 |
4,468,000 |
6,678,000 |
2,210,000 |
수용비및수수료 |
2,050,000 |
2,198,000 |
148,000 |
|||
이월금 |
소 계 |
4,468,000 |
6,678,000 |
2,210,000 |
공공요금 |
2,600,000 |
2,600,000 |
0 |
|||
전년도이월금 |
4,468,000 |
6,678,000 |
2,210,000 |
제세공과금 |
717,000 |
1,190,000 |
473,000 |
||||
잡수입 |
계 |
|
65,000 |
32,000 |
△33,000 |
차량비 |
911,000 |
1,300,000 |
389,000 |
||
잡수입 |
소 계 |
65,000 |
32,000 |
△33,000 |
재산조성비 |
계 |
|
3,395,000 | 4,704,000 | 1,309,000 | |
기타예금 이자수입 |
15,000 |
22,000 |
7,000 |
시설비 |
소 계 |
3,395,000 | 4,704,000 | 1,309,000 | |||
기타잡수입 |
50,000 |
10,000 |
△40,000 |
자산취득비 |
3,195,000 |
4,200,000 |
1,005,000 |
||||
시설장비유지 |
200,000 |
504,000 |
304,000 |
||||||||
사업비 |
계 |
|
8,807,000 | 12,114,000 | 3,307,000 | ||||||
운영비 |
소 계 |
7,274,000 | 9,950,000 | 2,676,000 | |||||||
생계비 |
4,290,000 |
7,594,000 |
3,304,000 |
||||||||
수용기관경비 |
1,601,000 |
476,000 |
△1,125,000 |
||||||||
피복비 |
300,000 |
400,000 |
100,000 |
||||||||
의료비 |
100,000 |
300,000 |
200,000 |
||||||||
연료비 |
983,000 |
1,180,000 |
197,000 |
||||||||
사업비 |
소 계 |
1,533,000 | 2,164,000 | 631,000 | |||||||
사회심리 재활사업비 |
1,533,000 |
2,164,000 |
631,000 |
||||||||
잡지출 |
계 |
|
60,000 |
17,000 |
△43,000 |
||||||
잡지출 |
소 계 |
60,000 | 17,000 | △43,000 | |||||||
잡지출 |
60,000 | 17,000 | △43,000 | ||||||||
|
계 |
|
2,667,000 | 3,455,000 | 788,000 | ||||||
|
소 계 |
2,667,000 | 3,455,000 | 788,000 | |||||||
예비비 |
505,000 |
1,300,000 |
795,000 |
||||||||
반환금 |
2,162,000 |
2,155,000 |
△7,000 |
||||||||
