(기관명 :소화햇살둥지) | |||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||||
관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감 | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감 |
총 계 | 29,394,000 | 29,839,461 | △445,461 | 총 계 | 29,394,000 | 29,839,461 | △445,461 | ||||
입소자 부담금 수입 | 계 | 11,088,000 | 11,088,000 | 0 | 사무비 | 계 | 20,540,000 | 19,447,510 | 1,092,490 | ||
입소비용 수입 | 소 계 | 11,088,000 | 11,088,000 | 0 | 인건비 | 소 계 | 16,601,000 | 16,279,140 | 321,860 | ||
입소비용수입 | 11,088,000 | 11,088,000 | 0 | 급여 | 13,008,000 | 13,007,400 | 600 | ||||
제수당 | 960,000 | 960,000 | 0 | ||||||||
보조금 수입 | 계 | 16,931,000 | 16,929,000 | 2,000 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 1,164,000 | 1,163,940 | 60 | |||
보조금 수입 | 소 계 | 16,931,000 | 16,929,000 | 2,000 | 사회보험부담금 | 1,469,000 | 1,147,800 | 321,200 | |||
시도보조금 | 16,931,000 | 16,929,000 | 2,000 | 운영비 | 소 계 | 3,939,000 | 3,168,370 | 770,630 | |||
전입금 | 계 | 650,000 | 649,980 | 20 | 여비 | 200,000 | 0 | 200,000 | |||
전입금 | 소 계 | 650,000 | 649,980 | 20 | 수용비및수수료 | 1,086,000 | 727,910 | 358,090 | |||
법인전입금 | 650,000 | 649,980 | 20 | 공공요금 | 2,142,000 | 2,076,500 | 65,500 | ||||
이월금 | 계 | 660,000 | 659,534 | 466 | 제세공과금 | 411,000 | 363,960 | 47,040 | |||
이월금 | 소 계 | 660,000 | 659,534 | 466 | 차량비 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
전년도이월금 | 660,000 | 659,534 | 466 | 재산조성비 | 계 | 700,000 | 433,470 | 266,530 | |||
잡수입 | 계 | 65,000 | 512,947 | △447,947 | 시설비 | 소 계 | 700,000 | 433,470 | 266,530 | ||
잡수입 | 소 계 | 65,000 | 512,947 | △447,947 | 자산취득비 | 700,000 | 433,470 | 266,530 | |||
기타예금이자수입 | 15,000 | 4,296 | 10,704 | 사업비 | 계 | 7,572,000 | 5,423,780 | 2,148,220 | |||
기타잡수입 | 50,000 | 508,651 | △458,651 | 운영비 | 소 계 | 7,034,000 | 4,947,310 | 2,086,690 | |||
생계비 | 5,400,000 | 4,114,810 | 1,285,190 | ||||||||
수용기관경비 | 745,000 | 168,420 | 576,580 | ||||||||
피복비 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||||||
의료비 | 100,000 | 51,500 | 48,500 | ||||||||
연료비 | 489,000 | 312,580 | 176,420 | ||||||||
사업비 | 소 계 | 538,000 | 476,470 | 61,530 | |||||||
사회심리재활사업비 | 538,000 | 476,470 | 61,530 | ||||||||
잡지출 | 계 | 55,000 | 470 | 54,530 | |||||||
잡지출 | 소 계 | 55,000 | 470 | 54,530 | |||||||
잡지출 | 55,000 | 470 | 54,530 | ||||||||
예비비 및 기타 | 계 | 527,000 | 4,534,231 | △4,007,231 | |||||||
예비비 및 기타 | 소 계 | 527,000 | 68,130 | 458,870 | |||||||
예비비 | 517,000 | 68,130 | 448,870 | ||||||||
반환금 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||||||||
2019년 전년도 이월금 | 4,466,101 | △4,466,101 |